近日，人民银行天水市中心支行会计财务科对2017年度集中采购工作进行了回头看，通过重点检查采购内控制度的执行情况，排查了集中采购工作的薄弱环节，补齐完善了集中采购工作档案，有效地提升了集中采购管理水平。

一、精心筹备，强化排查工作的组织保障。一是主管领导提出“精心准备、精细排查、明确责任、立查立改”的工作要求，确保风险排查工作不走过场、取得实效。二是召开专题科务会议，抽调业务骨干成立专项排查小组，制定方案、明确分工、靠实责任。三是组织人员认真学习集中采购工作相关制度要求，及时与涉及实施采购项目的部门进行充分的事前沟通，确保排查工作的顺利实施。四是明确各阶段工作任务和完成时限，使风险排查工作扎实有序开展。

二、明确重点，强化排查工作的实施力度。一是重点排查集中采购管理制度是否完善。二是重点排查内部控制管理机制是否健全。三是重点排查集中采购业务是否规范，包括：集中采购事项是否经集中采购管理委员会审议，是否按要求编制采购预算和采购计划，采购需求是否反映业务部门实际需要，是否根据项目具体情况合理合规选择组织形式和采购方式，各环节的工作是否明确办结时限，是否存在影响采购效率的冗余环节，是否按制度规定组织采购活动、抽取评审（谈判）专家，是否严格审查合同和重大项目招标文件，是否及时签订采购合同，是否按合同约定进度付款并组织履约验收，是否规范建立集中采购档案，是否妥善保管各类采购资料，是否及时准确地报送集中采购信息统计报表等。

三、管控结合，强化排查工作取得实效。一是针对发现的集中采购工作中存在的薄弱环节，深入查找原因，采取有效措施完善内控管理，修订完善制度，规范业务流程和环节。二是根据《甘肃省人民银行系统集中采购实施细则》和《兰州中支集中采购操作规程》，制定了询价、邀请招标等常用采购方式的文本资料模板。三是依据《甘肃省人民银行系统集中采购档案管理办法》要求各采购实施部门将采购档案统一交由会计财务部审核把关，对档案不齐全、不合规的，由会计财务部门出具《集中采购档案整改通知书》，要求各采购实施部门依照制定的文本模板补齐和完善集中采购档案后妥善保管，并在规定时间内移交档案管理部门。